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景德鎮市政協辦公室2018年度部門決算公開

2018/2/2 14:02:41本站原創 【字體:

景德鎮市政協2018年部門預算
 
目   錄
 
第一部分 景德鎮市政協概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 景德鎮市政協2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
二、2018年“三公”經費預算情況說明
第三部分 2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
   第四部分 名詞解釋

第一部分  景德鎮市政協概況
 
一、部門主要職責
1、負責市政協全委會、常委會議、主席會議等重要會議的會務工作及有關決議、決定事項的組織實施。
2、負責委員視察,調研等活動的服務和組織工作。
3、負責市政協重大事項、活動的宣傳工作。
4、負責收集、整理委員和各界人士的意見、建議,反映社情民意。
5、負責與市委辦公室、市人大辦公室、市政府辦公室及有關部門、各民主黨派市委會和市工商聯、各人民團體、縣(市、區)政協的聯系工作。
6、負責市政協機關行政政務、人事、機構編制、財務房產、安全保衛等工作。
7、負責市政協內外來賓的接待工作。
8、承辦市政協領導交辦的其他事項。
二、部門基本情況
本部門共有預算單位1個,即部門本級。人員編制數為43人,其中行政編制31人、參照公務員管理事業編制12人。實有人數95人,其中在職47人,包括行政34人、全額補助事業人員13人;離休2 人;退休46人。
 
第二部分 市政協2018年年部門預算情況說明
 
一、2018年部門預算收支情況說明
1、預算收入情況
2018年市政協收入預算總額為1143.8萬元,與上年預算相比增加183.71萬元。(由于增加在職人員4人,因而相應增加了工資福利等的支出;項目支出增加了《景德鎮文化》續刊編撰工作經費50萬元、運行保障經費30萬元。)。其中:當年公共財政撥款收入1125.01萬元,占收入預算總額的98%;上年結余結轉收入18.79萬元,占收入預算總額的2%。
2、預算支出情況
 2018年市政協支出預算總額為1143.8萬元,與上年預算相比增加183.71。(由于增加在職人員4人,因而相應增加了工資福利等的支出;項目支出增加了《景德鎮文化》續刊編撰工作經費50萬元、運行保障經費30萬元。)。其中:按支出項目類別劃分:基本支出692.01萬元,占支出預算總額的60%,包括工資福利支出544.58萬元、商品和服務支出126.55萬元、對個人和家庭的補助20.88萬元;項目支出451.79萬元,占支出總額的40%,包括商品和服務支出408.79萬元、其他資本性支出43萬元。
按支出功能項目科目劃分:一般公共服務1025.86萬元,占支出預算總額的90%;社會保障和就業支出75.03萬元,占支出預算總額的6%;住房保障支出42.91萬元,占支出預算總額的4%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出544.58萬元,占支出預算總額的48%;商品和服務支出535.34萬元,占支出預算總額的47%;對個人和家庭補助支出20.88萬元,占支出預算總額的2%;資本性支出43萬元,占支出預算總額的5%。
3、經費撥款支出情況
2018年市政協經費撥款支出預算1125.01萬元,占支出預算總額的98%,與上年預算相比增加174.01萬元。(由于增加在職人員4人,因而相應增加了工資福利等支出。項目支出增加了《景德鎮文化》續刊編撰工作經費50萬元、運行保障經費30萬元。)。具體支出情況是:一般公共服務支出1007.07萬元,占經費撥款支出的89%;社會保障和就業支出75.03萬元,占經費撥款支出7%;住房保障支出42.91萬元,占經費撥款支出4%。
4、政府采購預算情況
2018年政府采購預算為26萬元,為政府集中采購。較上年減少8萬元。
5、政府基金收支情況
2018年無政府基金收支預算。
6、機關運行經費安排情況
市政協機關運行經費預算安排情況:公務接待費1萬元;因公出國(境)費用5萬元;其他商品和服務支出6.29萬元;公務用車運行維護費7.77萬元;辦公經費96.49萬元,委托業務費6萬元;維修(護)費4元。與上年預算數對比,減少0.83萬元。
二、2018年“三公”經費預算情況說明
2018年市政協“三公”經費年初預算安排48萬元。其中:因公出國(境)費5萬元,與上年持平。
公務接待費28萬元,比上年減12萬元,主要原因是接待對象的減少。
公務用車運行維護費15萬元,比上年持平。
公務用車購置費0元,比上年持平。
 
第三部分  景德鎮市政協2018年部門預算表
 
 
第四部分  名詞解釋
 
一般公共服務政協事務行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位的基本支出。
社會保障和就業:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)用于機關事業單位基本養老保險、職業年金、職工基本醫療保險等支出
住房保障:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)為職工繳納的住房公積金支出。
政協會議:反映各級政協政治協商會議等專門會議的支出。
委員視察:反映政協委員開展各類視察的支出。
 

 景德鎮是聞名中外的千年瓷都。地處江西東北部,位于浙贛皖三省交界處,坐落在“六山兩湖”(廬山、黃山、九華山、三清山、龍虎山、武夷山及千島湖、鄱陽湖)中心區,贛皖鐵路貫通南北,昌江航道通江達海,航空高速四通八達。景德鎮是國家首批24座歷史文化名城之一……



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